虹堡 5258 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	110	5.77	5.77	1.53	4.79	-37.55	1.54	69.23	7.69	4.59	42.99	-28.62	20.94	11.09	0.05	33.24	-1.63	12.79	10.67	6.27	-2.38	8.51	2.28	-31.92	2.23	17.99	-2.62	1.68	9.8	-34.12	10.62	-17.29	-31.88	8.51	2.28	-31.92	10.56	-5.89	60.45
24Q2 (19)	104	0.0	5.05	1.46	-16.57	-27.0	0.91	51.67	-20.18	3.21	83.43	-23.21	18.85	10.04	-4.27	33.79	7.27	5.83	10.04	43.84	-16.33	8.32	-22.6	-18.59	1.89	57.5	-19.92	1.53	-15.93	-22.73	12.84	-6.69	-18.37	8.32	-22.6	-18.59	-7.03	-18.87	-14.76
24Q1 (18)	104	0.0	5.05	1.75	-21.17	-19.72	0.60	-81.19	-66.85	1.75	-79.77	-19.72	17.13	-24.1	-0.81	31.50	-15.71	-8.3	6.98	-62.35	-55.82	10.75	0.09	-18.0	1.2	-71.29	-56.04	1.82	-20.87	-15.74	13.76	4.4	-18.05	10.75	0.09	-18.0	-8.13	-15.28	20.95
23Q4 (17)	104	0.0	11.83	2.22	-9.39	-12.6	3.19	123.08	35.17	8.65	34.53	5.62	22.57	7.84	-5.56	37.37	26.81	13.31	18.54	69.62	29.2	10.74	-14.08	0.19	4.18	82.53	21.87	2.3	-9.8	-2.54	13.18	-15.46	-1.27	10.74	-14.08	0.19	7.07	6.55	74.26
23Q3 (16)	104	5.05	9.47	2.45	22.5	-1.61	1.43	25.44	-27.78	6.43	53.83	11.44	20.93	6.3	4.49	29.47	-7.7	-0.37	10.93	-8.92	-24.46	12.50	22.31	-0.87	2.29	-2.97	-21.03	2.55	28.79	7.59	15.59	-0.89	1.17	12.50	22.31	-0.87	10.15	7.12	-5.79
23Q2 (15)	99	0.0	11.24	2.00	-8.26	21.21	1.14	-37.02	-22.45	4.18	91.74	29.01	19.69	14.01	23.22	31.93	-7.05	-2.21	12.00	-24.05	-11.63	10.22	-22.04	10.25	2.36	-13.55	8.76	1.98	-8.33	34.69	15.73	-6.31	24.64	10.22	-22.04	10.25	-6.86	-11.21	-30.16
23Q1 (14)	99	6.45	11.24	2.18	-14.17	37.11	1.81	-23.31	57.39	2.18	-73.38	37.11	17.27	-27.74	22.66	34.35	4.15	16.6	15.80	10.1	25.7	13.11	22.29	24.38	2.73	-20.41	54.24	2.16	-8.47	53.19	16.79	25.77	24.0	13.11	22.29	24.38	-4.21	-6.08	-2.06
22Q4 (13)	93	-2.11	4.49	2.54	2.01	98.44	2.36	19.19	78.79	8.19	41.94	226.29	23.9	19.32	59.87	32.98	11.49	16.29	14.35	-0.83	31.05	10.72	-14.99	40.13	3.43	18.28	109.15	2.36	-0.42	107.02	13.35	-13.37	50.51	10.72	-14.99	40.13	22.33	26.46	26.94
22Q3 (12)	95	6.74	6.74	2.49	50.91	336.84	1.98	34.69	260.0	5.77	78.09	369.11	20.03	25.34	66.64	29.58	-9.4	2.71	14.47	6.55	89.4	12.61	36.03	158.4	2.9	33.64	215.22	2.37	61.22	364.71	15.41	22.11	125.29	12.61	36.03	158.4	19.41	27.34	31.26
22Q2 (11)	89	0.0	0.0	1.65	3.77	194.64	1.47	27.83	241.86	3.24	103.77	398.46	15.98	13.49	65.77	32.65	10.83	30.5	13.58	8.04	175.46	9.27	-12.05	67.33	2.17	22.6	361.7	1.47	4.26	200.0	12.62	-6.79	146.0	9.27	-12.05	67.33	3.83	13.99	7.47
22Q1 (10)	89	0.0	0.0	1.59	24.22	1490.0	1.15	-12.88	576.47	1.59	-36.65	1490.0	14.08	-5.82	77.11	29.46	3.88	4.43	12.57	14.79	304.18	10.54	37.78	763.93	1.77	7.93	608.0	1.41	23.68	1466.67	13.54	52.65	648.07	10.54	37.78	763.93	9.28	74.39	63.56
21Q4 (9)	89	0.0	0.0	1.28	124.56	80.28	1.32	140.0	169.39	2.51	104.07	12.56	14.95	24.38	33.48	28.36	-1.53	16.23	10.95	43.32	60.79	7.65	56.76	39.34	1.64	78.26	115.79	1.14	123.53	80.95	8.87	29.68	16.25	7.65	56.76	39.34	24.54	63.18	83.95
21Q3 (8)	89	0.0	0.0	0.57	1.79	5.56	0.55	27.91	129.17	1.23	89.23	-18.54	12.02	24.69	42.93	28.80	15.11	12.02	7.64	54.97	46.08	4.88	-11.91	-22.29	0.92	95.74	109.09	0.51	4.08	6.25	6.84	33.33	-12.64	4.88	-11.91	-22.29	22.98	230.90	90.42
21Q2 (7)	89	0.0	0.0	0.56	460.0	0.0	0.43	152.94	53.57	0.65	550.0	-32.99	9.64	21.26	7.59	25.02	-11.31	4.47	4.93	58.52	11.29	5.54	354.1	-12.2	0.47	88.0	17.5	0.49	444.44	-2.0	5.13	183.43	-21.68	5.54	354.1	-12.2	-3.88	187.04	43.81
21Q1 (6)	89	0.0	-1.11	0.10	-85.92	-75.61	0.17	-65.31	-46.88	0.10	-95.52	-75.61	7.95	-29.02	-9.45	28.21	15.61	-4.53	3.11	-54.33	-56.87	1.22	-77.78	-71.16	0.25	-67.11	-60.32	0.09	-85.71	-75.68	1.81	-76.28	-75.57	1.22	-77.78	-71.16	2.08	-27.22	19.43
20Q4 (5)	89	0.0	-1.11	0.71	31.48	-65.37	0.49	104.17	-69.57	2.23	47.68	1073.68	11.2	33.17	-9.82	24.40	-5.1	-19.37	6.81	30.21	-50.76	5.49	-12.58	-64.42	0.76	72.73	-55.81	0.63	31.25	-65.57	7.63	-2.55	-46.79	5.49	-12.58	-64.42	-	-	0.00
20Q3 (4)	89	0.0	0.0	0.54	-3.57	0.0	0.24	-14.29	0.0	1.51	55.67	0.0	8.41	-6.14	0.0	25.71	7.35	0.0	5.23	18.06	0.0	6.28	-0.48	0.0	0.44	10.0	0.0	0.48	-4.0	0.0	7.83	19.54	0.0	6.28	-0.48	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	89	-1.11	0.0	0.56	36.59	0.0	0.28	-12.5	0.0	0.97	136.59	0.0	8.96	2.05	0.0	23.95	-18.95	0.0	4.43	-38.56	0.0	6.31	49.17	0.0	0.4	-36.51	0.0	0.5	35.14	0.0	6.55	-11.61	0.0	6.31	49.17	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	90	0.0	0.0	0.41	-80.0	0.0	0.32	-80.12	0.0	0.41	115.79	0.0	8.78	-29.31	0.0	29.55	-2.35	0.0	7.21	-47.87	0.0	4.23	-72.59	0.0	0.63	-63.37	0.0	0.37	-79.78	0.0	7.41	-48.33	0.0	4.23	-72.59	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	90	0.0	0.0	2.05	0.0	0.0	1.61	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	12.42	0.0	0.0	30.26	0.0	0.0	13.83	0.0	0.0	15.43	0.0	0.0	1.72	0.0	0.0	1.83	0.0	0.0	14.34	0.0	0.0	15.43	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	6.84	-14.77	-8.22	63.69	-2.15	20.8	N/A	-
2024/9	8.02	35.18	2.2	56.86	-1.37	20.98	1.07	-
2024/8	5.94	-15.47	-8.02	48.83	-1.93	19.77	1.14	-
2024/7	7.02	3.05	6.75	42.9	-1.03	19.98	1.13	-
2024/6	6.81	10.93	-12.1	35.88	-2.42	18.75	1.1	-
2024/5	6.14	6.04	0.37	29.06	0.16	18.45	1.11	-
2024/4	5.79	-11.06	0.66	22.92	0.11	17.36	1.18	-
2024/3	6.51	28.89	6.68	17.13	-0.07	17.13	1.16	-
2024/2	5.05	-9.18	-8.34	10.62	-3.81	19.37	1.03	-
2024/1	5.56	-36.46	0.7	5.56	0.7	21.04	0.95	-
2023/12	8.76	30.35	1.53	80.57	8.71	22.93	0.8	-
2023/11	6.72	-9.83	-13.34	71.82	9.66	22.02	0.84	-
2023/10	7.45	-5.08	-2.11	65.1	12.75	21.75	0.85	-
2023/9	7.85	21.65	3.2	57.65	15.01	20.88	1.02	-
2023/8	6.45	-1.89	1.62	49.8	17.12	20.78	1.02	-
2023/7	6.58	-15.15	6.76	43.34	19.84	20.45	1.04	-
2023/6	7.75	26.68	10.57	36.77	22.53	19.63	1.2	-
2023/5	6.12	6.35	30.04	29.01	26.17	17.98	1.31	-
2023/4	5.75	-5.73	36.62	22.89	25.18	17.37	1.36	-
2023/3	6.1	10.72	20.56	17.14	21.75	17.14	1.43	-
2023/2	5.51	-0.21	37.9	11.04	22.43	19.66	1.24	-
2023/1	5.52	-35.94	10.1	5.52	10.1	21.9	1.12	-
2022/12	8.62	11.25	39.01	74.11	65.74	23.99	0.95	本年營收較去年同期增加，主要為歐美地區營收增加
2022/11	7.75	1.84	70.27	65.49	70.04	22.97	0.99	本年營收較去年同期增加，主要為歐美地區營收增加
2022/10	7.61	0.07	72.88	57.73	70.01	21.57	1.05	本年營收較去年同期增加，主要為歐美地區營收增加
2022/9	7.61	19.79	72.98	50.12	69.59	20.12	1.1	本年營收較去年同期增加，主要為歐美地區營收增加
2022/8	6.35	3.05	49.49	42.52	68.99	19.52	1.14	本年營收較去年同期增加，主要為歐美地區營收增加
2022/7	6.16	-12.12	88.56	36.17	72.96	17.88	1.24	本年營收較去年同期增加，主要為歐美地區營收增加
2022/6	7.01	48.98	77.75	30.01	70.07	15.93	1.32	本年營收較去年同期增加，主要為歐美地區營收增加
2022/5	4.71	11.73	61.55	22.99	67.85	13.98	1.51	本年營收較去年同期增加，主要為歐美地區營收增加
2022/4	4.21	-16.81	48.54	18.29	69.56	13.27	1.59	本年營收較去年同期增加，主要為歐美地區營收增加
2022/3	5.06	26.65	39.43	14.08	77.05	14.08	1.32	本年營收較去年同期增加，主要為歐美地區營收增加
2022/2	4.0	-20.33	144.55	9.01	108.68	15.22	1.22	本年營收較去年營收增加，主要為歐美地區銷售增加
2022/1	5.02	-19.12	86.85	5.02	86.85	15.77	1.18	歐美地區營收成長
2021/12	6.2	36.27	26.07	44.71	20.45	15.16	1.09	-
2021/11	4.55	3.4	42.66	38.51	19.59	13.35	1.24	-
2021/10	4.4	0.13	46.11	33.96	17.05	13.05	1.27	-
2021/9	4.4	3.52	33.47	29.55	13.68	11.91	1.32	-
2021/8	4.25	29.99	66.77	25.16	10.81	11.46	1.37	營收較去年同期增加，主要係美洲地區及南亞地區
2021/7	3.27	-17.15	28.5	20.91	3.73	10.12	1.55	-
2021/6	3.94	35.4	13.02	17.64	0.16	9.69	1.45	-
2021/5	2.91	2.73	10.33	13.7	-3.01	9.38	1.5	-
2021/4	2.84	-21.92	0.65	10.79	-6.08	8.1	1.74	-
2021/3	3.63	122.15	31.35	7.95	-8.26	7.95	1.56	-
2021/2	1.63	-39.13	-37.2	4.32	-26.82	9.24	1.35	-
2021/1	2.69	-45.43	-18.63	2.69	-18.63	10.8	1.15	-
2020/12	4.92	54.2	-0.34	37.12	4.12	11.13	1.11	-
2020/11	3.19	5.9	-20.33	32.2	4.83	9.5	1.3	-
2020/10	3.01	-8.53	-12.91	29.01	8.61	8.85	1.4	-
2020/9	3.29	29.35	12.79	26.0	11.81	8.38	1.74	-
2020/8	2.55	0.16	-5.0	22.7	11.67	8.58	1.7	-
2020/7	2.54	-27.13	10.07	20.16	14.21	8.67	1.68	-
2020/6	3.49	32.18	22.49	17.61	14.83	8.95	1.55	-
2020/5	2.64	-6.27	-5.77	14.12	13.09	8.22	1.68	-
2020/4	2.82	1.88	4.21	11.48	18.54	8.18	1.69	-
2020/3	2.76	6.19	7.74	8.67	24.09	8.67	1.44	-
2020/2	2.6	-21.12	44.28	5.9	33.58	10.84	1.15	-
2020/1	3.3	-33.16	26.19	3.3	26.19	12.24	1.02	-
2019/12	4.94	23.26	98.01	35.65	51.49	0.0	N/A	主要是東北亞、北美洲及歐洲地區較去年同期大幅成長所致
2019/11	4.01	15.77	70.64	30.72	45.97	0.0	N/A	主要是中南美洲及東南亞客戶出貨增加

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	104	11.83	8.58	6.06	7.56	8.31	80.45	8.72	33.34	6.45	14.37	3.53	11.58	6.43	11.56	12.56	12.24	20.0	8.99	18.13
2022 (9)	93	4.49	8.09	224.9	6.98	182.59	74.0	66.11	31.32	12.95	13.88	88.59	10.88	105.28	10.27	213.11	10.2	265.59	7.61	241.26
2021 (8)	89	0.0	2.49	13.18	2.47	85.71	44.55	19.28	27.73	7.48	7.36	23.08	5.30	-4.85	3.28	47.09	2.79	1.45	2.23	12.63
2020 (7)	89	-1.11	2.20	1057.89	1.33	6550.0	37.35	4.42	25.80	-5.53	5.98	0	5.57	345.6	2.23	0	2.75	5400.0	1.98	1064.71
2019 (6)	90	20.0	0.19	0	0.02	0	35.77	53.65	27.31	-6.38	-0.27	0	1.25	0	-0.1	0	0.05	0	0.17	0
2018 (5)	75	1.35	-4.97	0	-3.74	0	23.28	-10.84	29.17	14.53	-19.33	0	-14.82	0	-4.5	0	-4.11	0	-3.72	0
2017 (4)	74	12.12	0.79	-82.56	0.90	-68.64	26.11	-17.71	25.47	-6.29	6.13	-52.63	3.16	-68.24	1.6	-60.98	1.19	-69.95	0.59	-80.46
2016 (3)	66	6.45	4.53	196.08	2.87	202.11	31.73	20.78	27.18	20.16	12.94	115.31	9.95	131.4	4.1	159.49	3.96	164.0	3.02	211.34
2015 (2)	62	3.33	1.53	8.51	0.95	14.46	26.27	47.75	22.62	4.58	6.01	-9.35	4.30	-7.53	1.58	33.9	1.5	32.74	0.97	12.79
2014 (1)	60	7.14	1.41	-21.23	0.83	-21.7	17.78	13.18	21.63	0	6.63	0	4.65	0	1.18	-15.71	1.13	-8.13	0.86	-14.85

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