慧智 6615 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	22	4.76	4.76	0.08	-82.22	-70.37	-0.27	-292.86	0	1.11	7.77	65.67	1.06	-13.82	-11.67	26.30	-17.37	-4.71	-6.57	-307.26	-251.34	1.65	-78.95	-66.12	-0.07	-275.0	-250.0	0.02	-80.0	-66.67	0.97	-89.13	-72.05	1.65	-78.95	-66.12	-6.08	-52.31	-170.50
24Q2 (19)	21	0.0	0.0	0.45	-22.41	125.0	0.14	-48.15	200.0	1.03	77.59	157.5	1.23	1.65	3.36	31.83	-7.34	10.91	3.17	-53.52	214.03	7.84	-24.54	114.21	0.04	-50.0	233.33	0.1	-16.67	150.0	8.92	-24.6	171.12	7.84	-24.54	114.21	3.43	261.87	68.11
24Q1 (18)	21	0.0	0.0	0.58	546.15	190.0	0.27	184.38	292.86	0.58	7.41	190.0	1.21	5.22	7.08	34.35	35.66	15.62	6.82	201.34	396.52	10.39	649.74	201.16	0.08	200.0	366.67	0.12	500.0	200.0	11.83	481.61	205.68	10.39	649.74	201.16	0.52	199.00	92.19
23Q4 (17)	21	0.0	0.0	-0.13	-148.15	-113.83	-0.32	0	-128.57	0.54	-19.4	-73.0	1.15	-4.17	-4.17	25.32	-8.26	-13.41	-6.73	-259.89	-180.42	-1.89	-138.81	-111.09	-0.08	-300.0	-166.67	-0.03	-150.0	-115.0	-3.10	-189.34	-118.4	-1.89	-138.81	-111.09	-1.67	-56.58	50.00
23Q3 (16)	21	0.0	0.0	0.27	35.0	125.0	0.00	100.0	100.0	0.67	67.5	-37.38	1.2	0.84	0.0	27.60	-3.83	5.67	-1.87	32.73	44.01	4.87	33.06	117.41	-0.02	33.33	50.0	0.06	50.0	100.0	3.47	5.47	122.44	4.87	33.06	117.41	3.07	17.50	50.00
23Q2 (15)	21	0.0	0.0	0.20	0.0	-28.57	-0.14	0.0	0	0.40	100.0	-57.89	1.19	5.31	-8.46	28.70	-3.4	-2.84	-2.78	-20.87	-268.48	3.66	6.09	-16.82	-0.03	0.0	-250.0	0.04	0.0	-33.33	3.29	-14.99	-46.59	3.66	6.09	-16.82	-0.26	-39.36	0.00
23Q1 (14)	21	0.0	0.0	0.20	-78.72	-70.15	-0.14	0.0	-160.87	0.20	-90.0	-70.15	1.13	-5.83	-10.32	29.71	1.61	-15.4	-2.30	4.17	-133.82	3.45	-79.75	-69.55	-0.03	0.0	-133.33	0.04	-80.0	-71.43	3.87	-77.03	-71.73	3.45	-79.75	-69.55	-2.92	302.31	0.00
22Q4 (13)	21	0.0	0.0	0.94	683.33	42.42	-0.14	0.0	-160.87	2.00	86.92	-25.37	1.2	0.0	-4.0	29.24	11.94	-12.66	-2.40	28.14	-150.96	17.04	660.71	53.24	-0.03	25.0	-150.0	0.2	566.67	42.86	16.85	980.13	37.78	17.04	660.71	53.24	-3.85	313.10	0.00
22Q3 (12)	21	0.0	0.0	0.12	-57.14	-82.35	-0.14	0	-151.85	1.07	12.63	-47.03	1.2	-7.69	-4.0	26.12	-11.58	-24.42	-3.34	-302.42	-150.38	2.24	-49.09	-80.37	-0.04	-300.0	-150.0	0.03	-50.0	-78.57	1.56	-74.68	-87.88	2.24	-49.09	-80.37	-2.26	-57.67	-50.00
22Q2 (11)	21	0.0	0.0	0.28	-58.21	-69.89	0.00	-100.0	-100.0	0.95	41.79	-29.63	1.3	3.17	-2.26	29.54	-15.89	-19.58	1.65	-75.74	-85.39	4.40	-61.17	-70.25	0.02	-77.78	-86.67	0.06	-57.14	-70.0	6.16	-55.0	-63.4	4.40	-61.17	-70.25	1.98	-28.34	-50.00
22Q1 (10)	21	0.0	0.0	0.67	1.52	59.52	0.23	0.0	0.0	0.67	-75.0	59.52	1.26	0.8	0.8	35.12	4.9	2.66	6.80	44.37	41.67	11.33	1.89	60.03	0.09	50.0	50.0	0.14	0.0	55.56	13.69	11.94	73.51	11.33	1.89	60.03	0.40	-0.71	-7.41
21Q4 (9)	21	0.0	0.0	0.66	-2.94	40.43	0.23	-14.81	27.78	2.68	32.67	64.42	1.25	0.0	0.81	33.48	-3.13	-0.8	4.71	-28.96	22.98	11.12	-2.54	39.17	0.06	-25.0	20.0	0.14	0.0	40.0	12.23	-4.97	39.77	11.12	-2.54	39.17	-3.01	-14.91	-34.52
21Q3 (8)	21	0.0	0.0	0.68	-26.88	142.86	0.27	-54.24	50.0	2.02	49.63	74.14	1.25	-6.02	1.63	34.56	-5.91	20.63	6.63	-41.28	85.71	11.41	-22.85	144.33	0.08	-46.67	100.0	0.14	-30.0	133.33	12.87	-23.53	147.5	11.41	-22.85	144.33	0.19	47.28	51.14
21Q2 (7)	21	0.0	0.0	0.93	121.43	132.5	0.59	156.52	156.52	1.35	221.43	51.69	1.33	6.4	8.13	36.73	7.37	18.22	11.29	135.21	156.59	14.79	108.9	120.09	0.15	150.0	200.0	0.2	122.22	150.0	16.83	113.31	137.38	14.79	108.9	120.09	3.61	55.40	92.15
21Q1 (6)	21	0.0	0.0	0.42	-10.64	-14.29	0.23	27.78	0.0	0.42	-74.23	-14.29	1.25	0.81	5.04	34.21	1.36	8.6	4.80	25.33	-10.28	7.08	-11.39	-18.24	0.06	20.0	0.0	0.09	-10.0	-10.0	7.89	-9.83	-17.12	7.08	-11.39	-18.24	0.81	28.61	13.89
20Q4 (5)	21	0.0	0.0	0.47	67.86	-17.54	0.18	0.0	-64.0	1.63	40.52	-44.93	1.24	0.81	0.0	33.75	17.8	-11.35	3.83	7.28	-64.54	7.99	71.09	-16.86	0.05	25.0	-61.54	0.1	66.67	-16.67	8.75	68.27	-24.44	7.99	71.09	-16.86	-	-	0.00
20Q3 (4)	21	0.0	0.0	0.28	-30.0	0.0	0.18	-21.74	0.0	1.16	30.34	0.0	1.23	0.0	0.0	28.65	-7.79	0.0	3.57	-18.86	0.0	4.67	-30.51	0.0	0.04	-20.0	0.0	0.06	-25.0	0.0	5.20	-26.66	0.0	4.67	-30.51	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	21	0.0	0.0	0.40	-18.37	0.0	0.23	0.0	0.0	0.89	81.63	0.0	1.23	3.36	0.0	31.07	-1.37	0.0	4.40	-17.76	0.0	6.72	-22.4	0.0	0.05	-16.67	0.0	0.08	-20.0	0.0	7.09	-25.53	0.0	6.72	-22.4	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	21	0.0	0.0	0.49	-14.04	0.0	0.23	-54.0	0.0	0.49	-83.45	0.0	1.19	-4.03	0.0	31.50	-17.26	0.0	5.35	-50.46	0.0	8.66	-9.89	0.0	0.06	-53.85	0.0	0.1	-16.67	0.0	9.52	-17.79	0.0	8.66	-9.89	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	21	0.0	0.0	0.57	0.0	0.0	0.50	0.0	0.0	2.96	0.0	0.0	1.24	0.0	0.0	38.07	0.0	0.0	10.80	0.0	0.0	9.61	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	11.58	0.0	0.0	9.61	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.32	-10.13	-9.16	4.18	-1.87	1.02	N/A	-
2024/10	0.36	6.76	-6.66	3.86	-1.2	1.08	N/A	-
2024/9	0.34	-10.65	-12.4	3.5	-0.6	1.06	0.48	-
2024/8	0.38	9.49	-4.07	3.16	0.84	1.14	0.45	-
2024/7	0.35	-16.31	-17.31	2.78	1.55	1.16	0.44	-
2024/6	0.41	3.92	3.86	2.44	4.95	1.23	0.38	-
2024/5	0.4	-4.2	-3.48	2.02	5.18	1.24	0.37	-
2024/4	0.41	-3.56	8.9	1.63	7.54	1.2	0.38	-
2024/3	0.43	20.1	7.49	1.21	7.08	1.21	0.38	-
2024/2	0.36	-15.0	-7.64	0.78	6.86	1.18	0.39	-
2024/1	0.42	4.32	23.32	0.42	23.32	1.18	0.39	-
2023/12	0.4	13.13	-1.53	4.67	-5.84	1.15	0.37	-
2023/11	0.36	-7.66	-8.92	4.26	-6.23	1.13	0.37	-
2023/10	0.39	0.18	-3.67	3.91	-5.97	1.17	0.36	-
2023/9	0.39	-2.15	-5.18	3.52	-6.22	1.2	0.37	-
2023/8	0.39	-5.61	3.44	3.13	-6.35	1.21	0.36	-
2023/7	0.42	5.11	1.65	2.74	-7.61	1.23	0.36	-
2023/6	0.4	-3.43	-4.99	2.32	-9.1	1.19	0.36	-
2023/5	0.41	8.09	-7.5	1.92	-9.91	1.19	0.36	-
2023/4	0.38	-4.81	-11.87	1.51	-10.54	1.17	0.37	-
2023/3	0.4	3.18	-15.48	1.13	-10.09	1.13	0.42	-
2023/2	0.39	13.49	9.26	0.73	-6.83	1.14	0.42	-
2023/1	0.34	-16.7	-20.17	0.34	-20.17	1.14	0.42	-
2022/12	0.41	4.64	-4.27	4.96	-2.48	1.2	0.47	-
2022/11	0.39	-2.33	-3.0	4.55	-2.32	1.2	0.47	-
2022/10	0.4	-1.38	-4.41	4.16	-2.25	1.19	0.48	-
2022/9	0.41	6.75	4.21	3.75	-2.02	1.2	0.32	-
2022/8	0.38	-7.24	-8.71	3.35	-2.72	1.21	0.32	-
2022/7	0.41	-1.76	-7.32	2.96	-1.9	1.28	0.31	-
2022/6	0.42	-5.99	-7.52	2.55	-0.96	1.3	0.3	-
2022/5	0.45	2.98	-6.62	2.13	0.43	1.35	0.29	-
2022/4	0.43	-8.7	7.34	1.69	2.47	1.26	0.31	-
2022/3	0.47	33.4	2.85	1.26	0.89	1.26	0.23	-
2022/2	0.36	-17.09	2.82	0.78	-0.25	1.21	0.24	-
2022/1	0.43	-0.11	-2.67	0.43	-2.67	1.26	0.23	-
2021/12	0.43	6.03	0.05	5.08	3.99	1.25	0.34	-
2021/11	0.4	-3.75	1.7	4.66	4.37	1.22	0.35	-
2021/10	0.42	7.51	2.48	4.25	4.63	1.23	0.34	-
2021/9	0.39	-6.49	-2.61	3.83	4.88	1.25	0.31	-
2021/8	0.42	-5.82	2.89	3.44	5.8	1.31	0.3	-
2021/7	0.44	-1.97	4.88	3.02	6.22	1.37	0.28	-
2021/6	0.45	-5.07	11.74	2.58	6.45	1.33	0.26	-
2021/5	0.48	18.38	14.37	2.13	5.39	1.34	0.25	-
2021/4	0.4	-12.52	-1.46	1.65	3.05	1.21	0.28	-
2021/3	0.46	33.37	9.8	1.25	4.6	1.25	0.3	-
2021/2	0.35	-21.52	-11.28	0.79	1.78	1.21	0.3	-
2021/1	0.44	2.69	15.08	0.44	15.08	1.27	0.29	-
2020/12	0.43	7.77	2.41	4.89	-4.03	1.24	0.4	-
2020/11	0.4	-3.01	1.53	4.46	-4.61	1.21	0.41	-
2020/10	0.41	2.15	-4.6	4.06	-5.18	1.22	0.41	-
2020/9	0.4	-1.2	0.01	3.65	-5.24	1.23	0.3	-
2020/8	0.41	-4.0	-9.57	3.25	-5.85	1.23	0.3	-
2020/7	0.42	4.44	-6.64	2.85	-5.29	1.25	0.3	-
2020/6	0.41	-2.83	-11.54	2.42	-5.06	1.23	0.32	-
2020/5	0.42	1.98	-8.69	2.02	-3.64	1.25	0.32	-
2020/4	0.41	-2.52	-1.11	1.6	-2.23	1.22	0.33	-
2020/3	0.42	7.75	-7.61	1.19	-2.6	1.19	0.34	-
2020/2	0.39	1.79	15.51	0.77	0.34	1.19	0.34	-
2020/1	0.38	-8.6	-11.48	0.38	-11.48	0.0	N/A	-
2019/12	0.42	6.84	2.57	5.09	10.89	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	21	0.0	0.54	-73.0	-0.59	0	4.67	-5.85	27.83	-7.39	-3.40	0	2.55	-70.69	-0.16	0	0.09	-80.85	0.12	-72.09
2022 (9)	21	0.0	2.00	-25.37	-0.05	0	4.96	-2.36	30.05	-13.6	0.76	-89.03	8.70	-22.11	0.04	-88.57	0.47	-26.56	0.43	-24.56
2021 (8)	21	0.0	2.68	65.43	1.32	53.49	5.08	3.89	34.78	11.33	6.93	61.92	11.17	59.57	0.35	66.67	0.64	72.97	0.57	62.86
2020 (7)	21	0.0	1.62	-44.52	0.86	-65.6	4.89	-3.93	31.24	-19.61	4.28	-67.33	7.00	-42.76	0.21	-68.66	0.37	-50.67	0.35	-44.44
2019 (6)	21	0.0	2.92	30.94	2.50	12.11	5.09	10.89	38.86	8.28	13.10	11.3	12.23	19.08	0.67	24.07	0.75	44.23	0.63	34.04
2018 (5)	21	10.53	2.23	-5.91	2.23	14.36	4.59	8.25	35.89	0.62	11.77	-5.0	10.27	-3.2	0.54	1.89	0.52	-5.45	0.47	4.44
2017 (4)	19	18.75	2.37	-9.89	1.95	0.0	4.24	10.42	35.67	-3.12	12.39	-8.43	10.61	-5.69	0.53	1.92	0.55	5.77	0.45	4.65
2016 (3)	16	77.78	2.63	53.8	1.95	167.12	3.84	11.63	36.82	21.44	13.53	143.35	11.25	138.85	0.52	173.68	0.52	173.68	0.43	168.75
2015 (2)	9	12.5	1.71	0	0.73	-27.0	3.44	16.61	30.32	0.17	5.56	-28.07	4.71	-38.03	0.19	-17.39	0.19	-17.39	0.16	-27.27
2014 (1)	8	60.0	0.00	0	1.00	0	2.95	91.56	30.27	0	7.73	0	7.60	0	0.23	0	0.23	0	0.22	0

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