M31 6643 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY	營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	42	0.0	23.53	0.67	-74.62	-84.94	0.98	-54.84	-65.37	4.33	18.31	-53.64	3.82	-10.96	-11.57	100.00	11.70	-52.94	-65.33	7.33	-71.36	-79.36	0.45	-57.94	-69.18	0.28	-74.55	-81.82	8.25	-71.92	-80.31	7.33	-71.36	-79.36	7.24	20.88	539.25
24Q2 (19)	42	20.0	23.53	2.64	116.39	-7.69	2.17	1133.33	26.9	3.66	200.0	-25.15	4.29	25.44	23.28	100.00	24.86	3046.84	-1.0	25.59	106.87	-9.64	1.07	3466.67	22.99	1.1	161.9	11.11	29.38	87.01	-10.62	25.59	106.87	-9.64	-4.33	26.85	513.76
24Q1 (18)	35	0.0	12.9	1.22	-62.69	-45.54	-0.21	-105.8	-132.81	1.22	-90.32	-45.54	3.42	-34.1	9.27	100.00	0.79	-97.57	-94.46	12.37	-43.18	-44.75	0.03	-98.22	-93.33	0.42	-62.83	-40.0	15.71	-37.13	-44.19	12.37	-43.18	-44.75	-6.98	-44.60	-38.94
23Q4 (17)	35	2.94	12.9	3.27	-26.52	-34.6	3.62	27.92	-16.97	12.60	34.9	3.62	5.19	20.14	6.13	100.00	32.47	-3.79	-22.91	21.77	-38.69	-31.65	1.69	15.75	-17.96	1.13	-26.62	-27.56	24.99	-40.34	-31.8	21.77	-38.69	-31.65	22.14	14.54	46.71
23Q3 (16)	34	0.0	9.68	4.45	55.59	36.5	2.83	65.5	164.49	9.34	91.0	30.08	4.32	24.14	33.75	100.00	33.75	34.41	68.08	35.51	25.39	13.2	1.46	67.82	124.62	1.54	55.56	52.48	41.89	27.44	12.46	35.51	25.39	13.2	17.66	41.64	116.34
23Q2 (15)	34	9.68	9.68	2.86	27.68	8.33	1.71	167.19	19.58	4.89	118.3	24.74	3.48	11.18	16.0	100.00	25.11	76.09	2.95	28.32	26.49	3.28	0.87	93.33	19.18	0.99	41.43	20.73	32.87	16.77	3.07	28.32	26.49	3.28	-12.41	-13.76	40.94
23Q1 (14)	31	0.0	0.0	2.24	-55.2	75.0	0.64	-85.32	68.42	2.24	-81.58	75.0	3.13	-35.99	26.21	100.00	14.26	-66.14	48.08	22.39	-29.7	39.41	0.45	-78.16	87.5	0.7	-55.13	75.0	28.15	-23.17	45.93	22.39	-29.7	39.41	7.70	-0.92	111.08
22Q4 (13)	31	0.0	0.0	5.00	53.37	27.88	4.36	307.48	47.8	12.16	69.36	49.75	4.89	51.39	34.34	100.00	42.12	109.76	6.82	31.85	1.53	-4.75	2.06	216.92	43.06	1.56	54.46	27.87	36.64	-1.64	-5.93	31.85	1.53	-4.75	29.53	38.42	141.16
22Q3 (12)	31	0.0	0.0	3.26	23.48	207.55	1.07	-25.17	35.44	7.18	83.16	70.55	3.23	7.67	46.82	100.00	20.08	-17.67	14.16	31.37	14.41	109.97	0.65	-10.96	66.67	1.01	23.17	206.06	37.25	16.81	112.13	31.37	14.41	109.97	14.32	64.86	125.57
22Q2 (11)	31	0.0	0.0	2.64	106.25	94.12	1.43	276.32	5.15	3.92	206.25	24.44	3.0	20.97	40.19	100.00	24.39	153.27	-15.95	27.42	70.73	38.84	0.73	204.17	17.74	0.82	105.0	95.24	31.89	65.32	45.28	27.42	70.73	38.84	-5.45	19.49	94.60
22Q1 (10)	31	0.0	0.0	1.28	-67.26	-28.49	0.38	-87.12	-72.46	1.28	-84.24	-28.49	2.48	-31.87	16.43	100.00	9.63	-75.58	-69.99	16.06	-51.97	-38.47	0.24	-83.33	-64.71	0.4	-67.21	-28.57	19.29	-50.47	-37.71	16.06	-51.97	-38.47	16.79	100.81	93.15
21Q4 (9)	31	0.0	0.0	3.91	268.87	4.55	2.95	273.42	-8.95	8.12	92.87	-21.47	3.64	65.45	19.34	100.00	39.43	124.16	-24.03	33.44	123.83	-12.53	1.44	269.23	-8.86	1.22	269.7	5.17	38.95	121.81	-14.28	33.44	123.83	-12.53	34.12	123.41	115.76
21Q3 (8)	31	0.0	0.0	1.06	-22.06	-59.7	0.79	-41.91	-66.81	4.21	33.65	-36.21	2.2	2.8	-18.82	100.00	17.59	-39.39	-57.85	14.94	-24.35	-50.63	0.39	-37.1	-65.49	0.33	-21.43	-59.76	17.56	-20.0	-49.96	14.94	-24.35	-50.63	1.63	-23.04	-21.68
21Q2 (7)	31	0.0	0.0	1.36	-24.02	-34.3	1.36	-1.45	-26.88	3.15	75.98	-20.65	2.14	0.47	2.39	100.00	29.02	-9.57	-30.64	19.75	-24.33	-35.83	0.62	-8.82	-29.55	0.42	-25.0	-34.38	21.95	-29.12	-37.3	19.75	-24.33	-35.83	-14.85	-38.08	-29.43
21Q1 (6)	31	0.0	0.0	1.79	-52.14	-5.79	1.38	-57.41	17.95	1.79	-82.69	-5.79	2.13	-30.16	8.67	100.00	32.09	-38.17	5.73	26.10	-31.73	-13.83	0.68	-56.96	13.33	0.56	-51.72	-5.08	30.97	-31.84	-12.83	26.10	-31.73	-13.83	-8.80	-4.96	-10.64
20Q4 (5)	31	0.0	0.0	3.74	42.21	28.52	3.24	36.13	23.66	10.34	56.67	4.44	3.05	12.55	22.98	100.00	51.90	24.37	7.25	38.23	26.34	4.85	1.58	39.82	31.67	1.16	41.46	27.47	45.44	29.5	11.32	38.23	26.34	4.85	-	-	0.00
20Q3 (4)	31	0.0	0.0	2.63	27.05	0.0	2.38	27.96	0.0	6.60	66.25	0.0	2.71	29.67	0.0	100.00	41.73	-0.26	0.0	30.26	-1.69	0.0	1.13	28.41	0.0	0.82	28.12	0.0	35.09	0.23	0.0	30.26	-1.69	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	31	0.0	0.0	2.07	8.95	0.0	1.86	58.97	0.0	3.97	108.95	0.0	2.09	6.63	0.0	100.00	41.84	37.86	0.0	30.78	1.62	0.0	0.88	46.67	0.0	0.64	8.47	0.0	35.01	-1.46	0.0	30.78	1.62	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	31	0.0	0.0	1.90	-34.71	0.0	1.17	-55.34	0.0	1.90	-80.81	0.0	1.96	-20.97	0.0	100.00	30.35	-37.28	0.0	30.29	-16.92	0.0	0.6	-50.0	0.0	0.59	-35.16	0.0	35.53	-12.96	0.0	30.29	-16.92	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	31	0.0	0.0	2.91	0.0	0.0	2.62	0.0	0.0	9.90	0.0	0.0	2.48	0.0	0.0	100.00	48.39	0.0	0.0	36.46	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.91	0.0	0.0	40.82	0.0	0.0	36.46	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	1.28	83.86	-2.66	13.5	-2.09	3.39	N/A	-
2024/10	0.69	-51.03	-55.2	12.23	-2.03	3.38	N/A	因客戶開案減少，造成本月營收大幅下滑
2024/9	1.42	11.79	-7.74	11.53	5.49	3.82	0.0	-
2024/8	1.27	11.61	-10.46	10.12	7.65	3.86	0.0	-
2024/7	1.14	-22.35	-17.39	8.85	10.87	4.01	0.0	-
2024/6	1.46	3.37	27.82	7.71	16.75	4.29	0.0	-
2024/5	1.41	-0.22	21.61	6.25	14.43	3.87	0.0	-
2024/4	1.42	36.57	21.01	4.84	12.49	3.71	0.0	-
2024/3	1.04	-17.52	-11.34	3.42	9.29	3.42	0.0	-
2024/2	1.26	11.9	19.59	2.38	21.63	4.71	0.0	-
2024/1	1.12	-51.77	23.99	1.12	23.99	4.77	0.0	-
2023/12	2.33	77.96	26.3	16.12	18.53	5.19	0.0	-
2023/11	1.31	-15.38	-14.2	13.79	17.32	4.39	0.0	-
2023/10	1.55	0.85	1.96	12.48	22.02	4.5	0.0	-
2023/9	1.54	8.49	36.23	10.93	25.52	4.32	0.0	-
2023/8	1.42	2.97	18.37	9.4	23.93	3.93	0.0	-
2023/7	1.37	20.14	50.69	7.98	24.97	3.68	0.0	去年同期基期較低所致。
2023/6	1.14	-1.64	7.41	6.61	20.69	3.48	0.0	-
2023/5	1.16	-0.71	18.05	5.46	23.89	3.5	0.0	-
2023/4	1.17	0.05	23.6	4.3	25.58	3.39	0.0	-
2023/3	1.17	11.25	36.79	3.13	26.33	3.13	0.0	-
2023/2	1.05	16.01	29.12	1.96	20.81	3.81	0.0	-
2023/1	0.91	-50.88	12.41	0.91	12.41	4.28	0.0	-
2022/12	1.85	20.89	22.34	13.6	34.41	4.89	0.0	-
2022/11	1.53	0.55	35.52	11.76	36.53	4.17	0.0	-
2022/10	1.52	34.75	51.07	10.23	36.68	3.84	0.0	權利金收入增加。
2022/9	1.13	-5.72	71.67	8.71	34.45	3.23	0.0	去年同期基期較低所致。
2022/8	1.2	31.09	43.49	7.58	30.25	3.17	0.0	-
2022/7	0.91	-14.35	27.77	6.39	28.04	2.96	0.0	-
2022/6	1.06	8.09	36.37	5.47	28.08	3.0	0.0	-
2022/5	0.99	3.95	49.59	4.41	26.23	2.79	0.0	-
2022/4	0.95	10.73	34.7	3.42	20.81	2.62	0.0	-
2022/3	0.86	5.01	12.03	2.48	16.22	2.48	0.0	-
2022/2	0.81	0.99	20.02	1.62	18.56	3.13	0.0	-
2022/1	0.81	-46.53	17.13	0.81	17.13	3.44	0.0	-
2021/12	1.51	33.91	19.28	10.12	3.14	3.64	0.0	-
2021/11	1.13	12.09	19.3	8.61	0.75	2.79	0.0	-
2021/10	1.01	53.12	20.19	7.48	-1.54	2.49	0.0	-
2021/9	0.66	-21.2	-15.33	6.48	-4.23	2.2	0.0	-
2021/8	0.83	16.73	-13.19	5.82	-2.8	2.33	0.0	-
2021/7	0.71	-8.59	-26.51	4.99	-0.81	2.15	0.0	-
2021/6	0.78	18.57	13.57	4.27	5.33	2.14	0.0	-
2021/5	0.66	-6.39	-18.19	3.49	3.65	2.13	0.0	-
2021/4	0.7	-7.89	16.8	2.83	10.51	2.15	0.0	-
2021/3	0.76	12.5	8.82	2.13	8.58	2.13	0.0	-
2021/2	0.68	-1.43	11.82	1.37	8.45	2.63	0.0	-
2021/1	0.69	-45.55	5.32	0.69	5.32	2.9	0.0	-
2020/12	1.27	33.93	22.7	9.81	12.88	3.05	0.0	-
2020/11	0.94	12.93	14.89	8.55	11.55	2.56	0.0	-
2020/10	0.84	7.86	32.61	7.6	11.15	2.57	0.0	-
2020/9	0.78	-19.21	-4.95	6.76	8.97	2.71	0.0	-
2020/8	0.96	-1.18	3.94	5.99	11.08	2.62	0.0	-
2020/7	0.97	41.28	1.55	5.03	12.55	2.46	0.0	-
2020/6	0.69	-14.59	21.45	4.06	15.55	2.09	0.0	-
2020/5	0.81	33.66	16.94	3.37	14.42	2.11	0.0	-
2020/4	0.6	-14.18	8.39	2.57	13.64	1.91	0.0	-
2020/3	0.7	15.61	2.0	1.96	15.36	1.96	0.0	-
2020/2	0.61	-7.16	31.82	1.26	24.43	2.29	0.0	-
2020/1	0.65	-36.57	18.28	0.65	18.28	0.0	N/A	-
2019/12	1.03	25.41	4.64	8.69	13.82	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	35	12.9	12.49	3.39	8.76	20.99	16.12	18.53	100.00	0.0	27.69	2.37	26.99	-3.19	4.46	21.2	5.13	15.8	4.35	14.78
2022 (9)	31	0.0	12.08	48.95	7.24	11.73	13.6	34.39	100.00	0.0	27.05	-12.52	27.88	11.65	3.68	17.57	4.43	50.68	3.79	49.8
2021 (8)	31	0.0	8.11	-21.57	6.48	-25.26	10.12	3.16	100.00	0.0	30.92	-27.47	24.97	-23.99	3.13	-25.12	2.94	-21.81	2.53	-21.43
2020 (7)	31	0.0	10.34	4.55	8.67	14.83	9.81	12.89	100.00	0.0	42.63	0.16	32.85	-7.46	4.18	12.97	3.76	3.87	3.22	4.21
2019 (6)	31	6.9	9.89	1.23	7.55	23.37	8.69	13.74	100.00	0.0	42.56	6.24	35.50	-3.16	3.7	20.92	3.62	10.03	3.09	10.36
2018 (5)	29	0.0	9.77	50.31	6.12	19.53	7.64	20.5	100.00	0.0	40.06	3.54	36.66	24.65	3.06	24.9	3.29	52.31	2.8	50.54
2017 (4)	29	20.83	6.50	3.83	5.12	42.22	6.34	26.55	100.00	0.0	38.69	10.1	29.41	-1.97	2.45	39.2	2.16	23.43	1.86	24.0
2016 (3)	24	4.35	6.26	501.92	3.60	847.37	5.01	80.22	100.00	0.0	35.14	381.37	30.00	247.62	1.76	780.0	1.75	525.0	1.5	525.0
2015 (2)	23	0.0	1.04	0	0.38	123.53	2.78	34.3	100.00	0.0	7.30	615.69	8.63	6.54	0.2	900.0	0.28	133.33	0.24	41.18
2014 (1)	23	0.0	0.00	0	0.17	-60.47	2.07	20.35	100.00	0	1.02	0	8.10	0	0.02	-88.89	0.12	-40.0	0.17	-15.0

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