興農 1712 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	424	0.95	0.95	0.58	5.45	-1.69	0.56	-6.67	14.29	1.94	42.65	-3.96	46.63	-4.78	-4.74	30.56	1.53	17.22	6.16	-8.47	3.36	5.32	12.71	4.52	2.87	-13.03	-1.71	2.46	6.49	-0.4	6.32	1.44	-6.78	5.32	12.71	4.52	-3.52	-13.33	-9.86
24Q2 (19)	420	0.0	0.0	0.55	-32.1	-17.91	0.60	-13.04	15.38	1.36	67.9	-4.9	48.97	-2.26	7.01	30.10	5.39	6.29	6.73	-14.16	-2.32	4.72	-30.79	-23.0	3.3	-16.03	4.76	2.31	-31.86	-17.5	6.23	-29.2	-23.56	4.72	-30.79	-23.0	4.32	16.61	6.21
24Q1 (18)	420	0.0	0.0	0.81	65.31	6.58	0.69	25.45	-12.66	0.81	-67.6	6.58	50.1	10.89	-2.21	28.56	6.77	3.14	7.84	20.43	-6.33	6.82	50.88	8.43	3.93	33.67	-8.39	3.39	65.37	5.94	8.80	50.68	9.45	6.82	50.88	8.43	1.60	24.18	18.84
23Q4 (17)	420	0.0	0.0	0.49	-16.95	-10.91	0.55	12.24	-26.67	2.50	23.76	-36.22	45.18	-7.7	-10.18	26.75	2.61	-3.81	6.51	9.23	-27.91	4.52	-11.2	-1.74	2.94	0.68	-35.24	2.05	-17.0	-12.02	5.84	-13.86	-20.65	4.52	-11.2	-1.74	-0.37	-14.45	3.24
23Q3 (16)	420	0.0	0.0	0.59	-11.94	-53.17	0.49	-5.77	-51.96	2.02	41.26	-40.06	48.95	6.97	-16.28	26.07	-7.94	-12.52	5.96	-13.5	-36.46	5.09	-16.97	-44.07	2.92	-7.3	-46.72	2.47	-11.79	-53.31	6.78	-16.81	-38.42	5.09	-16.97	-44.07	-1.85	-11.89	-19.98
23Q2 (15)	420	0.0	0.0	0.67	-11.84	-31.63	0.52	-34.18	-45.26	1.43	88.16	-32.23	45.76	-10.68	-24.89	28.32	2.28	2.39	6.89	-17.68	-17.39	6.13	-2.54	-9.72	3.15	-26.57	-37.99	2.8	-12.5	-32.04	8.15	1.37	-4.0	6.13	-2.54	-9.72	-4.42	13.17	-14.43
23Q1 (14)	420	0.0	0.0	0.76	38.18	-32.74	0.79	5.33	-14.13	0.76	-80.61	-32.74	51.23	1.85	-15.64	27.69	-0.43	0.8	8.37	-7.31	-3.01	6.29	36.74	-20.18	4.29	-5.51	-18.13	3.2	37.34	-32.77	8.04	9.24	-20.24	6.29	36.74	-20.18	-6.06	-9.09	-10.57
22Q4 (13)	420	0.0	0.0	0.55	-56.35	19.57	0.75	-26.47	108.33	3.92	16.32	79.0	50.3	-13.97	12.3	27.81	-6.68	-1.9	9.03	-3.73	98.03	4.60	-49.45	8.49	4.54	-17.15	122.55	2.33	-55.95	21.35	7.36	-33.15	34.55	4.60	-49.45	8.49	-9.00	-13.89	-9.55
22Q3 (12)	420	0.0	0.0	1.26	28.57	103.23	1.02	7.37	70.0	3.37	59.72	94.8	58.47	-4.02	26.83	29.80	7.74	4.56	9.38	12.47	35.35	9.10	34.02	59.09	5.48	7.87	71.25	5.29	28.4	103.46	11.01	29.68	55.29	9.10	34.02	59.09	-1.85	7.65	5.31
22Q2 (11)	420	0.0	0.0	0.98	-13.27	92.16	0.95	3.26	72.73	2.11	86.73	90.09	60.92	0.31	28.85	27.66	0.69	-0.65	8.34	-3.36	40.88	6.79	-13.83	45.71	5.08	-3.05	81.43	4.12	-13.45	90.74	8.49	-15.77	52.42	6.79	-13.83	45.71	17.95	66.19	79.41
22Q1 (10)	420	0.0	0.0	1.13	145.65	88.33	0.92	155.56	41.54	1.13	-48.4	88.33	60.73	35.59	25.76	27.47	-3.1	0.88	8.63	89.25	21.89	7.88	85.85	48.96	5.24	156.86	53.22	4.76	147.92	88.14	10.08	84.28	52.27	7.88	85.85	48.96	16.38	59.92	57.78
21Q4 (9)	420	0.0	0.0	0.46	-25.81	58.62	0.36	-40.0	111.76	2.19	26.59	28.82	44.79	-2.84	11.95	28.35	-0.53	11.05	4.56	-34.2	130.3	4.24	-25.87	39.02	2.04	-36.25	158.23	1.92	-26.15	56.1	5.47	-22.85	64.76	4.24	-25.87	39.02	-2.67	-2.12	-15.46
21Q3 (8)	420	0.0	0.0	0.62	21.57	21.57	0.60	9.09	-4.76	1.73	55.86	22.7	46.1	-2.5	5.13	28.50	2.37	3.56	6.93	17.06	4.37	5.72	22.75	15.32	3.2	14.29	9.97	2.6	20.37	20.93	7.09	27.29	30.81	5.72	22.75	15.32	-2.29	3.29	-3.15
21Q2 (7)	420	0.0	0.0	0.51	-15.0	-40.0	0.55	-15.38	1.85	1.11	85.0	23.33	47.28	-2.09	7.19	27.84	2.24	-2.9	5.92	-16.38	-11.9	4.66	-11.91	-42.61	2.8	-18.13	-5.41	2.16	-14.62	-39.66	5.57	-15.86	-42.16	4.66	-11.91	-42.61	9.30	45.95	133.49
21Q1 (6)	420	0.0	0.0	0.60	106.9	1100.0	0.65	282.35	0.0	0.60	-64.71	1100.0	48.29	20.69	3.03	27.23	6.66	5.38	7.08	257.58	6.63	5.29	73.44	958.0	3.42	332.91	9.97	2.53	105.69	1104.76	6.62	99.4	456.3	5.29	73.44	958.0	5.97	31.88	104.67
20Q4 (5)	420	0.0	0.0	0.29	-43.14	-29.27	0.17	-73.02	-61.36	1.70	20.57	6.25	40.01	-8.76	-1.33	25.53	-7.23	-4.85	1.98	-70.18	-62.21	3.05	-38.51	-28.24	0.79	-72.85	-62.91	1.23	-42.79	-28.49	3.32	-38.75	-31.97	3.05	-38.51	-28.24	-	-	0.00
20Q3 (4)	420	0.0	0.0	0.51	-40.0	0.0	0.63	16.67	0.0	1.41	56.67	0.0	43.85	-0.59	0.0	27.52	-4.01	0.0	6.64	-1.19	0.0	4.96	-38.92	0.0	2.91	-1.69	0.0	2.15	-39.94	0.0	5.42	-43.72	0.0	4.96	-38.92	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	420	0.0	0.0	0.85	1600.0	0.0	0.54	-16.92	0.0	0.90	1700.0	0.0	44.11	-5.89	0.0	28.67	10.95	0.0	6.72	1.2	0.0	8.12	1524.0	0.0	2.96	-4.82	0.0	3.58	1604.76	0.0	9.63	709.24	0.0	8.12	1524.0	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	420	0.0	0.0	0.05	-87.8	0.0	0.65	47.73	0.0	0.05	-96.88	0.0	46.87	15.59	0.0	25.84	-3.69	0.0	6.64	26.72	0.0	0.50	-88.24	0.0	3.11	46.01	0.0	0.21	-87.79	0.0	1.19	-75.61	0.0	0.50	-88.24	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	420	0.0	0.0	0.41	0.0	0.0	0.44	0.0	0.0	1.60	0.0	0.0	40.55	0.0	0.0	26.83	0.0	0.0	5.24	0.0	0.0	4.25	0.0	0.0	2.13	0.0	0.0	1.72	0.0	0.0	4.88	0.0	0.0	4.25	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	13.42	-16.36	-13.14	175.16	-0.74	45.0	N/A	-
2024/10	16.05	3.31	6.39	161.74	0.43	47.9	N/A	-
2024/9	15.53	-4.84	-16.5	145.69	-0.17	46.63	0.6	-
2024/8	16.32	10.49	2.96	130.16	2.2	47.16	0.59	-
2024/7	14.77	-8.03	1.92	113.83	2.1	47.45	0.59	-
2024/6	16.06	-3.29	9.31	99.06	2.12	48.97	0.52	-
2024/5	16.61	1.96	6.76	83.0	0.84	50.75	0.51	-
2024/4	16.29	-8.72	5.03	66.39	-0.53	48.78	0.53	-
2024/3	17.85	21.87	3.89	50.1	-2.22	50.1	0.53	-
2024/2	14.64	-16.81	-4.07	32.25	-5.3	46.9	0.56	-
2024/1	17.6	20.19	-6.3	17.6	-6.3	47.7	0.55	-
2023/12	14.65	-5.21	0.72	191.13	-17.05	45.18	0.64	-
2023/11	15.45	2.44	2.52	176.48	-18.25	49.14	0.59	-
2023/10	15.08	-18.91	-27.08	161.03	-19.81	49.54	0.59	-
2023/9	18.6	17.34	-2.89	145.95	-18.97	48.95	0.6	-
2023/8	15.85	9.37	-17.02	127.34	-20.89	45.04	0.65	-
2023/7	14.49	-1.36	-28.29	111.49	-21.41	44.75	0.66	-
2023/6	14.69	-5.55	-30.63	97.0	-20.26	45.76	0.63	-
2023/5	15.56	0.31	-20.87	82.3	-18.08	48.25	0.6	-
2023/4	15.51	-9.71	-22.74	66.74	-17.4	47.95	0.6	-
2023/3	17.18	12.51	-21.23	51.23	-15.63	51.23	0.6	-
2023/2	15.27	-18.74	-1.53	34.06	-12.5	48.6	0.63	-
2023/1	18.79	29.21	-19.76	18.79	-19.76	48.4	0.63	-
2022/12	14.54	-3.51	-4.06	230.43	23.58	50.3	0.67	-
2022/11	15.07	-27.14	2.84	215.89	26.02	54.91	0.62	-
2022/10	20.69	7.99	38.13	200.82	28.19	58.95	0.57	-
2022/9	19.16	0.26	28.07	180.13	27.14	58.47	0.57	-
2022/8	19.11	-5.47	25.8	160.97	27.03	60.5	0.55	-
2022/7	20.21	-4.58	26.69	141.87	27.2	61.06	0.54	-
2022/6	21.18	7.72	26.46	121.66	27.28	60.92	0.51	-
2022/5	19.66	-2.05	27.37	100.47	27.46	61.55	0.51	-
2022/4	20.08	-7.94	32.99	80.81	27.48	57.39	0.55	-
2022/3	21.81	40.66	20.7	60.73	25.76	60.73	0.54	-
2022/2	15.5	-33.79	8.06	38.92	28.78	54.08	0.61	-
2022/1	23.42	54.48	47.51	23.42	47.51	53.23	0.62	-
2021/12	15.16	3.43	12.56	186.46	6.64	44.79	0.73	-
2021/11	14.65	-2.14	11.79	171.3	6.14	44.59	0.73	-
2021/10	14.98	0.12	11.44	156.65	5.65	45.12	0.72	-
2021/9	14.96	-1.51	-1.8	141.67	5.07	46.1	0.5	-
2021/8	15.19	-4.81	8.1	126.71	5.94	47.89	0.49	-
2021/7	15.95	-4.75	9.48	111.53	5.66	48.14	0.48	-
2021/6	16.75	8.5	20.64	95.57	5.04	47.28	0.52	-
2021/5	15.44	2.26	4.81	78.82	2.23	48.6	0.5	-
2021/4	15.1	-16.45	-2.61	63.39	1.63	47.51	0.51	-
2021/3	18.07	25.92	2.21	48.29	3.03	48.29	0.5	-
2021/2	14.35	-9.61	3.17	30.22	3.53	43.69	0.55	-
2021/1	15.87	17.87	3.86	15.87	3.86	42.45	0.57	-
2020/12	13.47	2.73	-5.83	174.84	2.35	40.01	0.7	-
2020/11	13.11	-2.44	3.8	161.38	3.1	41.78	0.67	-
2020/10	13.44	-11.78	-1.31	148.27	3.04	42.72	0.65	-
2020/9	15.23	8.43	-2.57	134.83	3.5	43.85	0.59	-
2020/8	14.05	-3.59	-2.58	119.6	4.33	42.5	0.61	-
2020/7	14.57	4.95	14.02	105.55	5.32	43.18	0.6	-
2020/6	13.88	-5.74	10.96	90.98	4.05	44.11	0.58	-
2020/5	14.73	-4.97	1.99	77.1	2.9	47.91	0.54	-
2020/4	15.5	-12.3	5.76	62.37	3.12	47.08	0.55	-
2020/3	17.68	27.11	1.13	46.87	2.27	46.87	0.49	-
2020/2	13.91	-9.01	5.48	29.19	2.97	43.49	0.53	-
2020/1	15.28	6.86	0.8	15.28	0.8	0.0	N/A	-
2019/12	14.3	13.25	10.34	170.81	-5.8	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	420	0.0	2.50	-36.22	2.36	-34.99	191.13	-17.06	27.20	-3.51	6.96	-21.18	5.53	-22.98	13.3	-34.64	13.81	-35.59	10.53	-36.18
2022 (9)	420	0.0	3.92	79.0	3.63	68.84	230.43	23.58	28.19	0.79	8.83	43.81	7.18	43.89	20.35	77.73	21.44	85.63	16.5	79.15
2021 (8)	420	0.0	2.19	28.82	2.15	8.04	186.46	6.65	27.97	3.94	6.14	9.84	4.99	20.82	11.45	17.08	11.55	35.72	9.21	28.63
2020 (7)	420	0.0	1.70	6.25	1.99	17.75	174.84	2.36	26.91	1.24	5.59	7.92	4.13	3.51	9.78	10.51	8.51	0.59	7.16	6.07
2019 (6)	420	0.24	1.60	-7.51	1.69	-7.65	170.81	-5.81	26.58	-1.74	5.18	-0.19	3.99	-1.48	8.85	-5.85	8.46	-5.26	6.75	-7.15
2018 (5)	419	8.55	1.73	23.57	1.83	9.58	181.34	4.92	27.05	-0.84	5.19	0.78	4.05	20.9	9.4	5.62	8.93	17.65	7.27	25.78
2017 (4)	386	11.24	1.40	2.94	1.67	49.11	172.84	6.11	27.28	-0.73	5.15	30.38	3.35	-4.01	8.9	38.2	7.59	5.12	5.78	4.33
2016 (3)	347	1.17	1.36	52.81	1.12	-18.84	162.89	-8.14	27.48	4.25	3.95	3.95	3.49	71.92	6.44	-4.45	7.22	62.98	5.54	56.94
2015 (2)	343	2.08	0.89	-31.01	1.38	0.73	177.32	2.57	26.36	3.98	3.80	-10.59	2.03	-31.42	6.74	-8.42	4.43	-32.98	3.53	-30.37
2014 (1)	336	0.9	1.29	1.57	1.37	-0.72	172.88	9.97	25.35	0	4.25	0	2.96	0	7.36	1.52	6.61	10.54	5.07	11.18

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