福永生技 4183 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	24	0.27	-20.59	-37.21	0.38	80.95	52.0	1.10	32.53	54.93	1.03	-23.13	-11.21	33.47	50.22	28.98	10.68	175.26	37.1	6.26	4.86	-29.43	0.11	120.0	22.22	0.06	-25.0	-40.0	7.87	29.44	-29.48	6.26	4.86	-29.43	6.80	-26.30	40.48
24Q2 (19)	24	0.34	-32.0	88.89	0.21	0.0	0	0.83	66.0	196.43	1.34	36.73	19.64	22.28	-20.0	2.86	3.88	-30.71	367.47	5.97	-50.42	60.48	0.05	0.0	400.0	0.08	-33.33	100.0	6.08	-53.45	31.03	5.97	-50.42	60.48	0.81	81.06	-27.18
24Q1 (18)	24	0.50	194.12	400.0	0.21	-54.35	162.5	0.50	-43.18	400.0	0.98	-35.1	7.69	27.85	8.87	11.67	5.60	-29.91	76.1	12.04	344.28	352.63	0.05	-58.33	66.67	0.12	200.0	500.0	13.06	281.87	280.76	12.04	344.28	352.63	-2.46	66.83	14.82
23Q4 (17)	24	0.17	-60.47	54.55	0.46	84.0	170.59	0.88	23.94	-17.76	1.51	30.17	45.19	25.58	-1.43	24.17	7.99	2.57	2953.57	2.71	-69.45	6.27	0.12	33.33	0	0.04	-60.0	33.33	3.42	-69.35	425.71	2.71	-69.45	6.27	16.87	39.21	42.00
23Q3 (16)	24	0.43	138.89	-32.81	0.25	0	-34.21	0.71	153.57	-25.26	1.16	3.57	-20.55	25.95	19.81	2.94	7.79	838.55	-11.38	8.87	138.44	-14.88	0.09	800.0	-30.77	0.1	150.0	-33.33	11.16	140.52	-14.22	8.87	138.44	-14.88	13.32	109.44	-50.00
23Q2 (15)	24	0.18	80.0	-14.29	0.00	-100.0	-100.0	0.28	180.0	-9.68	1.12	23.08	12.0	21.66	-13.15	-15.56	0.83	-73.9	-84.22	3.72	39.85	-24.54	0.01	-66.67	-80.0	0.04	100.0	-20.0	4.64	35.28	-26.23	3.72	39.85	-24.54	5.29	35.45	-76.47
23Q1 (14)	24	0.10	-9.09	-9.09	0.08	-52.94	200.0	0.10	-90.65	-9.09	0.91	-12.5	-19.47	24.94	21.07	20.42	3.18	1235.71	295.09	2.66	4.31	19.28	0.03	0	250.0	0.02	-33.33	-33.33	3.43	426.67	21.2	2.66	4.31	19.28	-20.63	-45.95	-54.10
22Q4 (13)	24	0.11	-82.81	-81.03	0.17	-55.26	-76.06	1.07	12.63	37.18	1.04	-28.77	-29.25	20.60	-18.29	-25.9	-0.28	-103.19	-102.08	2.55	-75.53	-72.73	0	-100.0	-100.0	0.03	-80.0	-78.57	-1.05	-108.07	-108.95	2.55	-75.53	-72.73	8.62	60.97	34.14
22Q3 (12)	24	0.64	204.76	300.0	0.38	123.53	80.95	0.95	206.45	352.38	1.46	46.0	15.87	25.21	-1.72	7.87	8.79	67.11	81.99	10.42	111.36	245.03	0.13	160.0	116.67	0.15	200.0	275.0	13.01	106.84	240.58	10.42	111.36	245.03	17.25	147.83	218.01
22Q2 (11)	24	0.21	90.91	-22.22	0.17	312.5	-59.52	0.31	181.82	520.0	1.0	-11.5	-15.97	25.65	23.85	-0.89	5.26	422.7	-40.9	4.93	121.08	-8.87	0.05	350.0	-54.55	0.05	66.67	-16.67	6.29	122.26	6.07	4.93	121.08	-8.87	-17.31	4.94	100.62
22Q1 (10)	24	0.11	-81.03	150.0	-0.08	-111.27	33.33	0.11	-85.9	150.0	1.13	-23.13	28.41	20.71	-25.5	-6.5	-1.63	-112.11	57.55	2.23	-76.15	136.86	-0.02	-110.0	33.33	0.03	-78.57	160.0	2.83	-75.87	144.85	2.23	-76.15	136.86	-3.23	90.73	63.41
21Q4 (9)	24	0.58	262.5	728.57	0.71	238.1	317.65	0.78	271.43	-41.35	1.47	16.67	24.58	27.80	18.96	35.08	13.46	178.67	249.61	9.35	209.6	523.33	0.2	233.33	300.0	0.14	250.0	600.0	11.73	207.07	510.94	9.35	209.6	523.33	11.28	110.88	94.05
21Q3 (8)	24	0.16	-40.74	-67.35	0.21	-50.0	-61.11	0.21	320.0	-83.33	1.26	5.88	14.55	23.37	-9.7	-34.17	4.83	-45.73	-65.15	3.02	-44.18	-71.64	0.06	-45.45	-60.0	0.04	-33.33	-66.67	3.82	-35.58	-71.41	3.02	-44.18	-71.64	20.55	90.99	200.00
21Q2 (7)	24	0.27	222.73	-54.24	0.42	450.0	-37.31	0.05	122.73	-93.51	1.19	35.23	-16.78	25.88	16.84	-12.21	8.90	331.77	-34.07	5.41	189.42	-44.68	0.11	466.67	-42.11	0.06	220.0	-57.14	5.93	193.98	-52.25	5.41	189.42	-44.68	4.90	-95.78	139.70
21Q1 (6)	24	-0.22	-414.29	-222.22	-0.12	-170.59	-170.59	-0.22	-116.54	-222.22	0.88	-25.42	-17.76	22.15	7.63	-19.4	-3.84	-199.74	-180.33	-6.05	-503.33	-251.25	-0.03	-160.0	-160.0	-0.05	-350.0	-225.0	-6.31	-428.65	-224.7	-6.05	-503.33	-251.25	-9.08	-250.00	-119.56
20Q4 (5)	24	0.07	-85.71	-53.33	0.17	-68.52	-55.26	1.33	5.56	72.73	1.18	7.27	-13.87	20.58	-42.03	-7.0	3.85	-72.22	-40.86	1.50	-85.92	-42.75	0.05	-66.67	-44.44	0.02	-83.33	-50.0	1.92	-85.63	-31.67	1.50	-85.92	-42.75	-	-	0.00
20Q3 (4)	24	0.49	-16.95	0.0	0.54	-19.4	0.0	1.26	63.64	0.0	1.1	-23.08	0.0	35.50	20.42	0.0	13.86	2.67	0.0	10.65	8.9	0.0	0.15	-21.05	0.0	0.12	-14.29	0.0	13.36	7.57	0.0	10.65	8.9	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	24	0.59	227.78	0.0	0.67	294.12	0.0	0.77	327.78	0.0	1.43	33.64	0.0	29.48	7.28	0.0	13.50	182.43	0.0	9.78	144.5	0.0	0.19	280.0	0.0	0.14	250.0	0.0	12.42	145.45	0.0	9.78	144.5	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	24	0.18	20.0	0.0	0.17	-55.26	0.0	0.18	-76.62	0.0	1.07	-21.9	0.0	27.48	24.18	0.0	4.78	-26.57	0.0	4.00	52.67	0.0	0.05	-44.44	0.0	0.04	0.0	0.0	5.06	80.07	0.0	4.00	52.67	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	24	0.15	0.0	0.0	0.38	0.0	0.0	0.77	0.0	0.0	1.37	0.0	0.0	22.13	0.0	0.0	6.51	0.0	0.0	2.62	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	2.81	0.0	0.0	2.62	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.49	241.32	-18.45	3.98	-9.8	1.19	N/A	訂單量較上個月多
2024/10	0.14	-74.1	-76.52	3.49	-8.43	0.84	N/A	訂單量減少
2024/9	0.56	289.62	12.37	3.34	4.64	1.03	1.02	訂單量增多
2024/8	0.14	-56.62	-67.57	2.79	3.22	0.99	1.06	訂單量減少
2024/7	0.33	-36.98	44.86	2.64	17.02	1.41	0.74	-
2024/6	0.52	-6.87	-8.22	2.32	13.91	1.34	0.52	-
2024/5	0.56	121.72	86.29	1.79	22.52	1.36	0.51	訂單量增加
2024/4	0.25	-53.71	-0.19	1.23	6.0	1.04	0.67	-
2024/3	0.55	129.96	100.93	0.98	7.73	0.98	0.72	訂單量增加
2024/2	0.24	22.12	-19.75	0.43	-32.08	0.72	0.97	-
2024/1	0.19	-32.71	-42.82	0.19	-42.82	1.09	0.64	-
2023/12	0.29	-52.03	-22.93	4.7	1.44	1.51	0.48	-
2023/11	0.6	-1.75	71.09	4.41	3.59	1.71	0.43	訂單量增加
2023/10	0.61	23.99	96.52	3.81	-2.49	1.55	0.47	訂單量增加
2023/9	0.5	12.4	0.25	3.2	-11.09	1.16	0.92	-
2023/8	0.44	93.8	-10.2	2.7	-12.9	1.24	0.87	-
2023/7	0.23	-60.07	-52.59	2.26	-13.41	1.1	0.97	訂單量減少
2023/6	0.57	89.03	21.63	2.03	-4.59	1.12	0.72	-
2023/5	0.3	18.78	19.49	1.46	-11.98	0.83	0.98	-
2023/4	0.25	-6.81	-10.72	1.16	-17.6	0.82	0.99	-
2023/3	0.27	-8.16	35.35	0.91	-19.34	0.91	0.95	-
2023/2	0.3	-12.97	0.08	0.64	-31.21	1.01	0.85	-
2023/1	0.34	-9.31	-45.93	0.34	-45.93	1.07	0.81	-
2022/12	0.38	6.49	-54.22	4.63	-3.5	1.04	0.83	訂單量減少
2022/11	0.35	12.85	67.95	4.26	6.94	1.16	0.74	訂單量增加
2022/10	0.31	-36.74	-28.78	3.91	3.54	1.3	0.66	-
2022/9	0.49	0.67	-7.77	3.59	7.8	1.46	0.7	-
2022/8	0.49	2.32	125.7	3.1	10.78	1.44	0.71	訂單量增多
2022/7	0.48	2.43	-4.59	2.61	1.1	1.2	0.85	-
2022/6	0.47	85.69	-14.68	2.13	2.48	1.0	1.33	-
2022/5	0.25	-11.25	-30.33	1.66	8.63	0.74	1.82	-
2022/4	0.28	41.27	0.04	1.41	20.7	0.78	1.72	-
2022/3	0.2	-32.09	-32.19	1.13	27.33	1.13	0.99	-
2022/2	0.3	-52.98	10.49	0.93	57.32	1.75	0.64	訂單量增多
2022/1	0.63	-23.22	96.46	0.63	96.46	1.66	0.67	訂單量增加
2021/12	0.82	290.76	32.37	4.8	0.56	1.47	0.56	-
2021/11	0.21	-52.14	-27.45	3.98	-4.18	1.18	0.69	-
2021/10	0.44	-18.08	61.92	3.77	-2.43	1.19	0.69	訂單量增加
2021/9	0.54	146.37	105.39	3.33	-7.28	1.26	0.78	訂單量增加
2021/8	0.22	-56.74	-47.49	2.8	-16.09	1.27	0.77	-
2021/7	0.5	-8.39	19.29	2.58	-11.64	1.41	0.69	-
2021/6	0.55	51.63	-2.69	2.08	-16.85	1.19	0.67	-
2021/5	0.36	27.44	-28.17	1.53	-20.97	0.94	0.85	-
2021/4	0.28	-4.25	-21.71	1.17	-18.44	0.85	0.94	-
2021/3	0.3	10.66	-40.75	0.88	-17.34	0.88	0.83	-
2021/2	0.27	-16.41	-7.11	0.59	3.2	1.21	0.6	-
2021/1	0.32	-48.27	13.76	0.32	13.76	1.23	0.59	-
2020/12	0.62	114.13	-16.18	4.78	3.97	1.18	0.42	-
2020/11	0.29	6.81	-29.39	4.16	7.84	0.82	0.6	-
2020/10	0.27	3.9	22.72	3.87	12.27	0.95	0.52	-
2020/9	0.26	-37.02	-22.14	3.6	11.55	1.1	0.73	-
2020/8	0.41	-1.72	5.61	3.34	15.46	1.4	0.57	-
2020/7	0.42	-25.28	41.92	2.92	17.0	1.49	0.54	-
2020/6	0.56	11.92	24.61	2.5	13.64	1.43	0.47	-
2020/5	0.5	38.9	10.76	1.94	10.8	1.37	0.49	-
2020/4	0.36	-27.53	23.28	1.43	10.81	1.15	0.58	-
2020/3	0.5	73.5	73.04	1.07	7.14	1.07	0.62	訂單量增多
2020/2	0.29	2.37	4.45	0.57	-19.69	1.31	0.5	-
2020/1	0.28	-61.89	-35.05	0.28	-35.05	0.0	N/A	-
2019/12	0.74	80.38	3.45	4.59	10.89	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	24	0.0	0.88	-16.98	0.79	36.21	4.7	1.51	24.61	6.17	5.30	53.18	4.46	-18.46	0.25	56.25	0.26	-3.7	0.21	-16.0
2022 (9)	24	0.0	1.06	35.9	0.58	-52.07	4.63	-3.54	23.18	-7.72	3.46	-49.71	5.47	40.98	0.16	-51.52	0.27	12.5	0.25	31.58
2021 (8)	24	0.0	0.78	-41.35	1.21	-19.33	4.8	0.42	25.12	-10.95	6.88	-25.62	3.88	-41.57	0.33	-25.0	0.24	-40.0	0.19	-40.62
2020 (7)	24	0.0	1.33	72.73	1.50	63.04	4.78	4.14	28.21	12.21	9.25	53.15	6.64	65.59	0.44	57.14	0.4	66.67	0.32	77.78
2019 (6)	24	0.0	0.77	16.67	0.92	178.79	4.59	10.87	25.14	8.78	6.04	153.78	4.01	5.25	0.28	180.0	0.24	33.33	0.18	12.5
2018 (5)	24	4.35	0.66	450.0	0.33	-46.77	4.14	-1.43	23.11	-4.46	2.38	-42.51	3.81	486.15	0.1	-41.18	0.18	260.0	0.16	433.33
2017 (4)	23	9.52	0.12	-91.37	0.62	-53.38	4.2	-10.06	24.19	-18.66	4.14	-49.64	0.65	-89.53	0.17	-55.26	0.05	-85.71	0.03	-89.66
2016 (3)	21	0.0	1.39	-21.47	1.33	-3.62	4.67	9.88	29.74	6.18	8.22	-9.67	6.21	-28.46	0.38	-2.56	0.35	-18.6	0.29	-21.62
2015 (2)	21	0.0	1.77	0	1.38	0	4.25	31.17	28.01	76.94	9.10	0	8.68	0	0.39	0	0.43	0	0.37	0
2014 (1)	21	5.0	-1.58	0	-1.58	0	3.24	-15.62	15.83	0	-13.13	0	-10.13	0	-0.43	0	-0.38	0	-0.33	0

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